Fakturering
 

Alla fakturor skall märkas med arbetsordernummer som består av tre till tiosiffror (t.ex AOXXXX-XX) på sidhuvudet och en referensperson med för- och efternamn för att vara godkända. (fakturor som är felmärkta kommer att returneras till avsändaren).

 

Vi ser helst att du skickar fakturor som PDF till: invoice@nordicgreengroup.se

​

Betalning kan även ske via Svefaktura med GLN 7365568597670

Om du vill skicka fakturor via post görs det till nedanstående adress:

Nordic Green Group AB

Grännavägen 22B

561 34 HUSKVARNA

 

Frågor angående denna information besvaras av:

Ekonomiansvarig

Anneli Karninger

036-291 21 55

anneli.karninger@nordicgreengroup.se